TESCO Fabrikaudit - SGS Fabrikaudit Checkliste
Teil Qualitätsmanagementsystem (Qualitätsabteilung/Produktions- und Fertigungsabteilung/Einkauf/Konstruktion) FabrikübersichtGewerbeschein/Fabrikgrundriss/Organigramm (Qualitätskontrolle)/Produktionsprozessablaufdiagramm (Qualitätskontrolle)Geräteliste/Gerätereparatur- und WartungsaufzeichnungenKundenanliegen - Entwicklungs- und Designprozess/Entwicklungs- und Design-Komplettfälle (1-3)/Designänderungen - Bewertung des potenziellen Gefahrenrisikos (physikalische Auffälligkeiten wie Metall, Glas usw./chemische/mikrobiologische Gefahren) -Kundenauftrag: Spezifikation und Qualitätsanforderungen/Kundenunterschrift -Kundenzufriedenheitsumfrage/Bearbeitung von Kundenbeschwerden, Verfahren zur Behandlung von Produktnotfällen (einschließlich Rückrufverfahren) Konstruktionsabteilung, Vertrieb, Qualitätssicherung Lieferanten – Lieferantenliste (Hauptrohstoffe, Eingangsmaterialien und Verpackungen usw./ein oder zwei Fabriknamen für jeden - Lieferantenprüfungsaufzeichnungen/Statistiken zu qualifizierten Lieferanten/Statistiken zum Status eingehender Materialien von Lieferanten -An Lieferanten ausgegebene Bestellungen/Spezifikationen/Qualitätsanforderungen/Genehmigungen Qualitätsmanagementsystem der Einkaufsabteilung – ISO9000-Zertifikat für Qualitätsmanagementsystem und aktueller interner Auditbericht/externer Auditbericht/Management-Review-Bericht -Qualitätshandbuch/Verfahrensdokumente/Dokumentenänderungs- und Empfangsprotokolle/interne und externe Kalibrierungsprotokolle für Instrumente und Geräte/Verantwortlichkeiten für Qualitätskontrolle/Qualitätssicherung/Protokolle für die Qualitätsschulung der Mitarbeiter -HACCP-Verfahren und -Aufzeichnungen zur Gefahrenanalyse (Produktrisikobewertung und -kontrolle) -Mangelhafte Kontrolle/Korrektur/Prävention/kontinuierliche Verbesserung -UL/CE/EMC/zugehörige Produkttestberichte/andere entsprechende Sicherheitszertifikate Qualitätssicherung Wareneingangsprüfung - Qualitätssicherungszertifikat/Testbericht für Produkte, die von der Wareneingangsprüfung ausgenommen sind - Verschiedene Standards für die Wareneingangsprüfung und Fehlerklassifizierung/IOC-Wareneingangsprüfbericht/Rückgabe fehlerhafter Produkte und Konzessionsannahmeprotokoll für Wareneingangslager IQC Herstellungsprozess und Inspektion - Erstmusterprüfprotokoll/IPQC-Prüfstandard/Inspektion und Protokoll zur Handhabung fehlerhafter Produkte - Empfangs- und Versandkontrollaufzeichnungen/Aufzeichnungen zur Metalldetektion für Werkzeuge und scharfe Werkzeuge am Fließband (Klinge, abgebrochene Nadel usw.), Endkontrolle der Produktionslinie, Verpackung/Lagerung - FQC-/OQC-Inspektionsnormen und -aufzeichnungen/Aufzeichnungen zum Umgang mit defekten Produkten - Aufzeichnungen über den Empfang und Versand scharfer Werkzeuge (Klingen, abgebrochene Nadeln usw.) im Verpackungsbereich/Aufzeichnungen zur Metalldetektion - Rückverfolgbarkeit: Sendungsverfolgungsstatistik/Chargenidentifikation/Datumskennzeichnung, Verpackungsbereich, FQC, Fertigproduktlager, Bereich soziale Verantwortung (Verwaltungspersonalabteilung/Finanzabteilung) Beschäftigungsbedingungen – Fabrikregeln und -vorschriften/Einstellungsvorschriften und -verfahren/Wohnheimvorschriften/Sicherheitsvorschriften -Mitarbeiterliste/Werksanmeldung/Arbeitsvertrag - Aufzeichnungen über die körperliche Untersuchung von Mitarbeitern/Urlaubsaufzeichnungen/Kündigungsaufzeichnungen/Aufzeichnungen zur Bearbeitung von Verstößen - Gehaltsabrechnung (12 Monate)/Gehaltsabrechnung (12 Monate)/verschiedene Versicherungsbescheinigungen und Liste des versicherten Personals/verschiedene Sozialunterlagen (bezahlter Urlaub, Heirats- und Mutterschaftsurlaubsunterlagen) Brandschutz/Sicherheit/Hygiene/Umweltschutz – Gebäudebrandgenehmigung/Hygienegenehmigung/Umweltverträglichkeitsprüfung und -genehmigung/Brandschutz- und Hygienepolitik/Umweltschutzpolitik und -umsetzungsprotokoll/Brandschutz- und Hygieneschulungsprotokoll/Feuerlöschübungsprotokoll/Medikamentenprotokoll bei Arbeitsunfällen TESCO Fabrikaudit - SGS Fabrikaudit Checkliste |