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TESCO Fabrikaudit - SGS Fabrikaudit Checkliste
Teil Qualitätsmanagementsystem (Qualitätsabteilung/Produktions- und Fertigungsabteilung/Einkauf/Konstruktion)
FabrikübersichtGewerbeschein/Fabrikgrundriss/Organigramm (Qualitätskontrolle)/Produktionsprozessablaufdiagramm (Qualitätskontrolle)Geräteliste/Gerätereparatur- und WartungsaufzeichnungenKundenanliegen - Entwicklungs- und Designprozess/Entwicklungs- und Design-Komplettfälle (1-3)/Designänderungen
- Bewertung des potenziellen Gefahrenrisikos (physikalische Auffälligkeiten wie Metall, Glas usw./chemische/mikrobiologische Gefahren)
-Kundenauftrag: Spezifikation und Qualitätsanforderungen/Kundenunterschrift
-Kundenzufriedenheitsumfrage/Bearbeitung von Kundenbeschwerden, Verfahren zur Behandlung von Produktnotfällen (einschließlich Rückrufverfahren)
Konstruktionsabteilung, Vertrieb, Qualitätssicherung Lieferanten – Lieferantenliste (Hauptrohstoffe, Eingangsmaterialien und Verpackungen usw./ein oder zwei Fabriknamen für jeden
- Lieferantenprüfungsaufzeichnungen/Statistiken zu qualifizierten Lieferanten/Statistiken zum Status eingehender Materialien von Lieferanten
-An Lieferanten ausgegebene Bestellungen/Spezifikationen/Qualitätsanforderungen/Genehmigungen Qualitätsmanagementsystem der Einkaufsabteilung – ISO9000-Zertifikat für Qualitätsmanagementsystem und aktueller interner Auditbericht/externer Auditbericht/Management-Review-Bericht
-Qualitätshandbuch/Verfahrensdokumente/Dokumentenänderungs- und Empfangsprotokolle/interne und externe Kalibrierungsprotokolle für Instrumente und Geräte/Verantwortlichkeiten für Qualitätskontrolle/Qualitätssicherung/Protokolle für die Qualitätsschulung der Mitarbeiter
-HACCP-Verfahren und -Aufzeichnungen zur Gefahrenanalyse (Produktrisikobewertung und -kontrolle)
-Mangelhafte Kontrolle/Korrektur/Prävention/kontinuierliche Verbesserung
-UL/CE/EMC/zugehörige Produkttestberichte/andere entsprechende Sicherheitszertifikate Qualitätssicherung Wareneingangsprüfung - Qualitätssicherungszertifikat/Testbericht für Produkte, die von der Wareneingangsprüfung ausgenommen sind
- Verschiedene Standards für die Wareneingangsprüfung und Fehlerklassifizierung/IOC-Wareneingangsprüfbericht/Rückgabe fehlerhafter Produkte und Konzessionsannahmeprotokoll für Wareneingangslager
IQC
Herstellungsprozess und Inspektion - Erstmusterprüfprotokoll/IPQC-Prüfstandard/Inspektion und Protokoll zur Handhabung fehlerhafter Produkte
- Empfangs- und Versandkontrollaufzeichnungen/Aufzeichnungen zur Metalldetektion für Werkzeuge und scharfe Werkzeuge am Fließband (Klinge, abgebrochene Nadel usw.), Endkontrolle der Produktionslinie, Verpackung/Lagerung - FQC-/OQC-Inspektionsnormen und -aufzeichnungen/Aufzeichnungen zum Umgang mit defekten Produkten
- Aufzeichnungen über den Empfang und Versand scharfer Werkzeuge (Klingen, abgebrochene Nadeln usw.) im Verpackungsbereich/Aufzeichnungen zur Metalldetektion
- Rückverfolgbarkeit: Sendungsverfolgungsstatistik/Chargenidentifikation/Datumskennzeichnung, Verpackungsbereich, FQC, Fertigproduktlager, Bereich soziale Verantwortung (Verwaltungspersonalabteilung/Finanzabteilung)
Beschäftigungsbedingungen – Fabrikregeln und -vorschriften/Einstellungsvorschriften und -verfahren/Wohnheimvorschriften/Sicherheitsvorschriften
-Mitarbeiterliste/Werksanmeldung/Arbeitsvertrag
- Aufzeichnungen über die körperliche Untersuchung von Mitarbeitern/Urlaubsaufzeichnungen/Kündigungsaufzeichnungen/Aufzeichnungen zur Bearbeitung von Verstößen
- Gehaltsabrechnung (12 Monate)/Gehaltsabrechnung (12 Monate)/verschiedene Versicherungsbescheinigungen und Liste des versicherten Personals/verschiedene Sozialunterlagen (bezahlter Urlaub, Heirats- und Mutterschaftsurlaubsunterlagen)
Brandschutz/Sicherheit/Hygiene/Umweltschutz – Gebäudebrandgenehmigung/Hygienegenehmigung/Umweltverträglichkeitsprüfung und -genehmigung/Brandschutz- und Hygienepolitik/Umweltschutzpolitik und -umsetzungsprotokoll/Brandschutz- und Hygieneschulungsprotokoll/Feuerlöschübungsprotokoll/Medikamentenprotokoll bei Arbeitsunfällen
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