Qualitätssicherungssystem der Automobilindustrie (TS16949) - Schwerpunkt Audit - Dokumentenkontrollzentrum

Qualitätssystem der Automobilindustrie (TS16949) Auditschwerpunkt - Dokumentenkontrollzentrum 1. Wurde ein Qualitätshandbuch erstellt? Definiert das Qualitätshandbuch den Umfang des Qualitätsmanagementsystems? Sind die Abfolge der Prozesse und deren Zusammenhänge festgelegt?
2. Wurden schriftliche Verfahren zur Dokumentenkontrolle, zur Kontrolle der Qualitätsaufzeichnungen, zur Kontrolle nicht konformer Produkte, zur Kontrolle durch interne Audits, zu Korrekturmaßnahmen, vorbeugenden Maßnahmen und Schulungsverfahren eingeführt?
3. Werden die vom Qualitätsmanagementsystem geforderten Dokumente gelenkt? Wie steuert man?
4. Wird das Dokument vor der Veröffentlichung genehmigt? Werden Dokumente überprüft und freigegeben, wenn sie geändert werden?
5. Sind Änderungen an den Dateien und der aktuelle Versionsstand der Dateien erkennbar?
6. Liegt die aktuellste Version des Dokuments am Einsatzort vor? Liegen vor Ort abgelaufene Dokumente vor?
7. Können externe Dateien identifiziert werden? Wird es kontrolliert freigesetzt?
8. Können alte Versionen von Dokumenten identifiziert werden, die vom Document Control Center aufgrund angesammelten Wissens oder rechtlicher Anforderungen aufbewahrt werden?
9. Gibt es Bestimmungen zur Identifizierung, Speicherung, zum Schutz, zur Aufbewahrungsfrist und zu Entsorgungsmethoden von Aufzeichnungen?
10. Wurde eine Hauptliste der Dokumente erstellt? Wird die Dokumenten-Hauptliste regelmäßig aktualisiert?
11. Werden technische Standards oder Spezifikationen des Kunden, einschließlich der vom Kunden vorgeschlagenen Änderungen an technischen Standards, innerhalb von höchstens zwei Arbeitstagen überprüft, verteilt und implementiert?
12. Werden Aufzeichnungen über das Datum der Produktionsimplementierung nach Änderungen der technischen Standards geführt?
13. Werden nach Abschluss der technischen Änderung die relevanten Kontrollpläne, FMEAs und anderen Dokumente entsprechend geändert?
14. Legen Kunden, Vorschriften und lokale Behörden eine Mindestaufbewahrungsfrist für bestimmte Qualitätsaufzeichnungen fest? Wird es vorschriftsmäßig umgesetzt?