2009_ICTI-Audit-Dokumentenliste

Liste der für die ICTI- Zertifizierung erforderlichen Dokumente      

ICTI -Dokumentenliste

Seriennummer

ICTI- Dateiname

Seriennummer

  ICTI -Formular

1Soziale Verantwortung

  1Temperatur- / Feuchtigkeitsaufzeichnungsblatt , Windgeschwindigkeitstestaufzeichnung

2. Einstellungsverfahren  

  2Protokolle der Arbeitnehmervertretungssitzungen und Wahlniederschriften (alle drei Monate)

3. Verbot von Zwangsarbeitsverfahren und Gefangenenarbeitsverfahren

3. Unterschriftenformular für freiwillige Überstunden

4 Antidiskriminierungsverfahren

  4. Aufzeichnungen über die Verteilung von Arbeitsschutzartikeln

5Verfahren zum Verbot der Kinderarbeit und zum Schutz minderjähriger Arbeitnehmer

5. Protokolle der EHS-Sicherheitsbesprechungen (alle zwei Monate)

6. Verfahren zur Prozessidentifikation und -kontrolle für neue Materialmaschinen

6. Medikamentenliste / Verbrauchsaufzeichnung / Arbeitsunfallstatistik und Schulungsaufzeichnungen

7Verfahren zur Gehaltsplanung und Personalaktenführung

  7 Notfallteamliste / Fotos

8 Verfahren zur Temperatur- und Feuchtigkeitsregulierung

  8. Liste der Werkstattsicherheitsverantwortlichen / Fotos, Liste der Notrufnummern

9. Wahlverfahren für Arbeitnehmervertreter

9 Warnbriefe

10 Beschwerdeverfahren

  10 Aufzeichnungen von Feuerübungen (Fabrikgelände und Wohnheim), Punktetabelle für Aufzeichnungen von Feuerübungen

11 Verfahren zur Belohnungs- und Strafkontrolle

11 Gästeaufzeichnungen

12 Maßnahmen zur Vorbeugung von durch Blut übertragbaren Krankheiten 12 Checkliste zur Hygiene am Wasserspender

13 Erste-Hilfe-Maßnahmen 13 Checkliste Toilettenhygiene

14 Verfahren zur Unfalluntersuchung 14 Formular für das Inspektionsprotokoll für Badeeinrichtungen und Augenduschen

15 Verfahren der geschlossenen Kontrolle 15 Prüfblatt für Kräne, Hebezeuge und Seilbahnen

16 Verfahren zur Identifizierung und Kontrolle gefährlicher Energien 16 Formular für das Protokoll der Sicherheitsinspektion von Gebäudestrukturen, Formular für das Protokoll der Sicherheitsinspektion von Stromleitungen

17 Verfahren zur Korrektur und Vorbeugung von Kontrollen 17 Formular für das Hygieneprotokoll in der Küche

18 Notfallkontrollverfahren 18 Notbeleuchtung und Feueralarm-Prüfprotokolle

19 Kontrollverfahren für die Erfassung und Aktualisierung von Gesetzen, Vorschriften und anderen Dokumenten 19 Prüfprotokolle für Notausgänge mit Leuchtkasten und Feuerlöscher

20 Richtlinien für freiwillige Überstunden 20 Aufzeichnungen über Hydranteninspektionen

21Richtlinien für die Verwendung von Arbeitsschutzprodukten 21Schulungsunterlagen zur Produktionssicherheit, Schulungsunterlagen für beengte Räume

22 Verfahren für den zeitweiligen Einsatz mit offenem Feuer und für Heißarbeiten 22 Schulungsunterlagen zu Disziplin und Vorschriften der Fabrik

23 Betriebsanweisungen für das Wartungspersonal 23 Schulungsunterlagen für chemische Produkte, Schulungsunterlagen für die Behandlung gefährlicher Abfälle

24 Richtlinien zur Lärmmessung 24 Liste der Gesetze und Vorschriften und Update Tracking Record Sheet

25 Methoden des Küchenhygienemanagements 25 Schulungsunterlagen für Erste Hilfe, Schulungsunterlagen für das Recycling und die Behandlung medizinischer Abfälle

26 Umgang mit gefährlichen und entzündbaren Stoffen 26 Schulungsunterlagen für Wartungspersonal

27 Richtlinien für die Unterzeichnung von Arbeitsverträgen 27 Schulungsunterlagen für externe Mitarbeiter und Bauüberwachungsunterlagen für externe Mitarbeiter

28 Erste-Hilfe-Methoden 28 Aufzeichnung der Anwendung bei offenem Feuer

29 Augenduschen-Arbeitsrichtlinien 29 Chemikalienliste, Sicherheitsdatenblatt- Informationen

30 Richtlinien für den Einsatz von chemischen Produkten 30 Maximale Traglast und Höhenbegrenzung des Bodens

31 Arbeitsanweisungen für Feuerlöscheinrichtungen 31 Aufzeichnungen zur Maschinen- und Gerätewartung ( Ebene 2 und 3 )

32 Arbeitsanleitung für Klärgruben 32 Aufzeichnungen über die Verteilung und Wiederverwertung scharfer Gegenstände

33 Desinfektionsmittel-Leitfaden 33 Ölsprühfilter-Inspektionsprotokoll

34 Sicherheitsregeln und Arbeitsrichtlinien 34 Aufzeichnungen zu Sicherheitsschulungen

35Mitarbeiterhandbuch , Fabrikregeln, Schlafsaalsystem 35Aufzeichnung der Gefahrenfaktorenbewertung für neue Geräte, Materialien und Prozesse

36 EHS- Arbeitshandbuch für Außenstehende 36 Formular zur Aufzeichnung der Bewertung gefährlicher Energien, Formular zur Aufzeichnung der Bewertung von Arbeitsschutzausrüstungen

37 Umwelt- und Gesundheitspolitik 37 　 Arbeitnehmerstammdatenblatt, Arbeitsvertrag

38 Besucherhinweis 38 　 Urlaubsantrag eines Mitarbeiters

39 Schulungsunterlagen zum Thema Brandschutzwissen 39 　 Kündigungsformular für Arbeitnehmer

40 Gesetze und Verordnungen Satz 40 　 Anwesenheitslisten und Gehaltsabrechnungen für ein ganzes Jahr

41 Fabrikplan und Brandschutzplan (innerhalb jedes Notausgangs) 41 　 Kantinen- und Sicherheitsvertrag

  Erforderliche Zertifikate und Berichte

Seriennummer Zertifikat / Bericht Seriennummer Zertifikat / Bericht

1Gewerbeschein 17Sicherheitsbeauftragter - Qualifikationsnachweis (Ernennungsschreiben, Ausbildungsabschlusszeugnis)

2 Gesundheitszeugnis (Adresse ist Firmenname) 18 Registrierungsbescheinigung für minderjährige Arbeitnehmer (sofern vorhanden)

3. Gesundheitszeugnis für Küchenmitarbeiter 19. Umfassende Arbeitszeiterfassung (Überstunden)

4 Arztzeugnis ( Fabriken mit 500 oder mehr Beschäftigten) 20 Prüfbericht zur Wasserqualität (Produktions- und Trinkwasser)

5 Umweltschutzgenehmigung 21 Werkstattbericht über giftige und gefährliche Luft

6 Bauvorhaben Brandschutz Abnahme Stellungnahme 22 Schallprüfbericht

7 Bauvorhaben-Abnahmebescheinigung / Eigentumszertifikat 23 Feuerlöschanlagen-Prüfzertifikat einer qualifizierten Institution

8. Sozialversicherungsnachweis, Liste der Kostenträger 24. Gewerbeabfallverwertungsvertrag und Bescheinigung einer qualifizierten Einrichtung (fünfteiliges Formular)

9. Sozialversicherungs-Konformitätsbescheinigung, falls erforderlich 25. Qualifikationszertifikat der Recyclinganlage für gefährliche Industrieabfälle

10 Jahresüberprüfungsbescheinigung der Sozialversicherung 26 Vereinbarung mit qualifizierten Einrichtungen und Recyclingbescheinigung für medizinische Abfälle

11 Zulassungsbescheinigung für Sondergeräte, Abnahme- und Jahresprüfbescheinigung 27 Fachbetriebszulassung und Recyclingnachweis für Hausmüll

12 Zertifikate für besondere Arbeiten ( Aufzug, Luftkompressor, Elektriker, Kessel, Gabelstapler) 28 Klärgrubenreinigungsvertrag und Reinigungszertifikat einer qualifizierten Organisation

13 Bescheinigung über die ärztliche Untersuchung bei Berufskrankheiten 29 Genehmigung für häusliches Abwasser, industrielles Abwasser, Abgas, Lärm

14 Sicherheitszertifikat, Brandschutzzertifikat 30 Luftemissionsprüfbericht

15 Befähigungsnachweis für Erste-Hilfe-Personal 31 Befähigungsnachweis für externes Baupersonal (Schweißer)

16 Nachweis der Deckentragfähigkeit (Werksbemessungseinheit) 32 Prüfbericht über die Eignung von Blitzschutzeinrichtungen, Blitzschutzzertifikat

  Erforderliche Hardwarekonfiguration

Seriennummer Hardware Seriennummer Hardware

1 Augendusche, Dusche (Bereiche, in denen Chemikalien in großen Mengen verwendet werden) 12 Medikamentenboxen und Erste-Hilfe-Medikamente (auf jeder Etage)

2 Thermohygrometer (in jeder Werkstatt, in der Arbeiter arbeiten) 13 Schutzvorrichtung für Maschinenausrüstung

3 Windgeschwindigkeitsmessgerät 14 Dach- und jedes Stockwerkgeländer (offen)

4 Radbefestigung (Parkplatz) 15 Leitersicherheitshandlauf (Extra 1 Mio. ）

5 Feuerlöscheinrichtungen (Feuerlöscher, Hydranten, Alarmanlagen) 16 Blitzschutzeinrichtungen

6 Notbeleuchtung, Notausgangsschilder (Leuchtkastentyp / leuchtender Typ) 17 Lokale Absaugvorrichtung (chemischer Betriebsbereich)

7 Explosionsgeschützte Lampen (Lagerhallen, Chemikalienlager, Ölsprühkabinen, Ölmischräume usw.) 18 Industrielle Abfalleimer für Sondermüll (Eisen mit Deckel)

8 Explosionsgeschützter Schalter, Abluftventilator (Chemikalienlager) 19 Abfallbehälter für Haushalts- und medizinische Abfälle

9 Automatischer Kugelfeuerlöscher (Chemikalienlager) 20 Arbeitsschutzausrüstung (Ohrstöpsel, Augenmasken, Masken, Handschuhe usw.)

10 Sekundäre Auslaufsicherung (Chemikalienlager, Chemikalieneinsatzbereich) 21 Weitwinkelspiegel (im Fabrikbereich gibt es Kurven)

11 Vorrichtung zur Ableitung statischer Elektrizität (Chemikalienlager, großes Ölfass) 22

Schilder anbringen

Seriennummer Logo Seriennummer Logo

1. Höhenbegrenzung (in Lagerhallen und Werkstätten) 10. Erinnerung an das Tragen von Arbeitsschutz

2 Bodenbelastung (jede Etage) 11 Drei Arten von Mülltonnen

3 Gewichtsbeschränkung (Aufzug, Hangar) 12 Sammelplatz für Feueralarmübungen

4 Geschwindigkeitsbegrenzung (Werkstor) 13 Diverse Gefahrenfaktoren (hohe Temperatur, Elektrizität, Kopfaufprall, Stürze etc.)

5 Nicht-Notausgänge 14 Telefonliste für Notfälle, Kontaktliste für Ersthelfer und Arbeitnehmervertreter

6 Feuerwerk ist strengstens verboten (am Werkstatteingang und im Lagerbereich mit brennbaren Materialien) 15 Brandschutzplan

7 Feuerlöscher, Alarm, Medikamentenkasten, Augendusche / Dusche 16 Fluchtrichtung, Feuerlöscheinrichtungen und Sperrbereich unter dem Schaltkasten

8 Schaltkästen und Schalter 17 geschlossener Raum

9 Die Maschine wird gewartet. Bitte schließen Sie den Schalter nicht 18

  Obligatorisches Schulungsprogramm für ICTI -Mitarbeiter

Seriennummer Schulungsinhalte Streifen Zahlung Teilnehmer

1Betriebsordnung , Lohn- und Arbeitszeitpolitik 　 　

2 Sicherheitsschulung für die Wartung von Maschinen und Geräten 9.5 Mechaniker und Elektriker

3 Notfalltraining Notfallübungen und -training 9.6 Alle Mitarbeiter

4 Schulung des Sicherheitspersonals 9.18 Sicherheit

5 EHS -Koordinator-Schulung 10.3 EHS -Koordinator

6 Schulung zum Umgang mit Gasflaschen und zum Schutz vor Gasflaschen 10.27 Bedienpersonal für Gasflaschen

7 Schulung Feuerlöscherkenntnisse 10,35 Alle Mitarbeiter

8 Schulungen und Ausbildungen zu Umweltschutz, Sicherheit und Gesundheitsschutz 11.6 Alle Mitarbeiter

9 Schulung zur Chemikaliensicherheit Schulung zum Umfüllen und Absaugen brennbarer Flüssigkeiten 11.11 Alle Mitarbeiter

10 Schulung zu Maschinensicherheits- und Betriebsverfahren 11.19 Alle Mitarbeiter

11 Die Stromversorgung abschalten, Regelmäßige Schulungen zu den Verfahren für die Anmeldung bei Stillstand und die Testaktivierung (LTI) 11.26 Mechaniker und Elektriker

12 PSA- Schulung (persönliche Schutzausrüstung) 11.31 Alle Mitarbeiter

13 Unterweisung im Umgang mit Hebezeugen 11.33 Hebepersonal

14 Training in beengten Räumen 11.43 Training in beengten Räumen

15 Schulung zur Lebensmittelhygiene 　 Mitarbeiter im Gastronomiebereich

16 Behandlung und Entsorgung medizinischer Abfälle 　 Ersthelfer

17 Erste-Hilfe-Wissensschulung 　 Einige Mitarbeiter

18 Neue Maschinen, neue Materialien und neue Energieschulung 　 Alle Mitarbeiter