Carrefour Fabrikinspektionsliste Carrefour Fabrikinspektionsaudit Inhalt
| Einführung in die Dokumentenliste der Fabrikinspektion von Carrefour: 1. Gewerbeschein. 2. Organigramm. 3. Zertifizierung des Qualitätssystems. 4. Interner Auditplan für das Qualitätssystem. 5. Qualitätshandbuch. 6. Programmdateien. 7. Aufzeichnungen zum internen Audit des Qualitätssystems: a. Qualifikationszertifikat des internen Auditors. b. Erstes und letztes Treffen. c. Checkliste. d. Nichtkonformitätsbericht. e. Interner Auditbericht 8. Plan zur Überprüfung des Qualitätssystem-Managements. 9. Aufzeichnungen zur Überprüfung des Qualitätssystems durch das Management: a. Protokolle der Sitzungen zur Managementüberprüfung. b. Management-Überprüfungsbericht. c. Folgeprotokolle zu Beschlüssen 10. Liste der wichtigsten Produktionsanlagen. 11. Wartungsplan für die Ausrüstung. 12. Aufzeichnungen zur Gerätewartung. 13. Instrumentenliste. 14. Instrumentenkalibrierungsplan. 15. Aufzeichnungen zur Instrumentenkalibrierung: a. Externer Kalibrierungsbericht. b. Qualifikationsnachweis des schulinternen Personals c. Schulinterne Ordnung d. Schulinterner Bericht 16. Jährlicher Ausbildungsplan. 17. Trainingsaufzeichnungen: a. Anmeldebogen. b. Testpapier. 18. Unterlagen zur Bescheinigung der berufsvorbereitenden Qualifikation des Qualitätskontrollpersonals (Schulungs- und Prüfungsunterlagen). 19. Informationen zum Design und zur Entwicklung neuer Produkte: a. Produktspezifikationen. b. Stückliste (BOM). c. Sicherheitszertifizierung. d. Beispieltestbericht. e. Aufzeichnungen zur Probeproduktion. f. Auswertungsbericht zur Probeproduktion. g. Bedienungsanleitung. h. Inspektionsstandards. i. FMEA-Analysedaten. j. Qualitätskontrollplan für das Produkt (technische Zeichnung zur Qualitätskontrolle). 20. Prüfprotokolle bestellen. 21. Neuer Bericht zur Bewertung der Lieferantenqualifikation. 22. Regelmäßiger Bewertungsbogen hinsichtlich Qualität, Lieferzeit, Preis und Service bestehender Lieferanten. 23. Bestellung von Rohstoffen. 24. Genehmigungsschreiben für die Rohstoffspezifikation. 25. Betriebsanweisungen für die Materialeingangskontrolle. 26.Standards für die Materialeingangsprüfung. 27. Stichprobenliste der Materialeingangsprüfung und Aufzeichnungen regelmäßiger Bewertungen. 28. Aufzeichnungen über die Wareneingangsprüfung. 29. Records of handling unqualified incoming materials (including supplier’s corrective and preventive measures report. 30. Raw material storage period regulations. 31. Raw material re-inspection records. 32. Control charts and out-of-limit handling records. 33. CPK measurement records and improvement records when process capability is insufficient. 34. Process inspection standards. 35. Production operation instructions. 36. Process inspection operation instructions. 37. CPK application guidelines. 38. Process inspection records: a. First article inspection records. b. Patrol inspection records. c. Sampling inspection records. d. Process unqualified product handling records (including corrective and preventive measures report). e. Process inspection failure statistical report (weekly/monthly report, Pareto) 39. Line stop management regulations and records. 40. Finished product inspection operation instructions. 41. Finished product inspection standards. 42. Finished product inspection records. 43. Unqualified finished product handling records: a. Rework and repair records. b. Re-inspection records. c. Bericht über Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen 44. Reihenfolge der Lagerung fertiger Produkte. 45. Plan und Aufzeichnungen zu Produktzuverlässigkeits- und Umwelttests. 46. Verfahren zur Datenanalyse. 47. Statistiken zu Qualitätszielen. 48. Informationen zur Kundenkommunikation. 49. Verfahren zur Bearbeitung von Kundenbeschwerden. 50. Aufzeichnungen zur Bearbeitung von Kundenbeschwerden. |
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