TS16949 Top-Management-Auditpunkte

TS16949 Top-Management-Auditpunkte 1. Was ist die Qualitätspolitik der Organisation? Wie wurde es formuliert? Was ist die Grundlage seiner Formulierung? Gibt es eine schriftliche Qualitätspolitik? Wurde es allen Mitarbeitern in der Organisation mitgeteilt?
2. Was sind die Qualitätsziele der Organisation? Sind die Gesamtziele der Organisation darin enthalten? Was sind die Ziele jeder Funktionsabteilung und jeder Ebene? Auf welcher Grundlage werden Qualitätsziele festgelegt? Ist das Ziel messbar? Werden die festgelegten Qualitätsziele fristgerecht erreicht? Erfüllen die gesetzten Qualitätsziele die Erwartungen der Kunden?
3. Wie ist der aktuelle Stand der Erreichung der Qualitätsziele? Wurden bei nicht erreichten Qualitätszielen entsprechende Maßnahmen ergriffen?
4. Wie kommuniziert das obere Management Kundenanforderungen sowie gesetzliche und behördliche Anforderungen an alle Ebenen der Organisation und an alle Mitarbeiter? Wie halten wir diese Gesetze und Vorschriften ein?
5. Woher kennt das obere Management den Ressourcenbedarf der Organisation? Werden anwendbare Ressourcen bereitgestellt?
6. Wie versteht das Top-Management das Konzept der Kundenzentrierung? Welche Kanäle und Methoden werden genutzt, um die Kundenzufriedenheit zu verstehen? Wie geht man mit Kundenunzufriedenheit um?
7. Wie werden Kundenbeschwerden behandelt? Wenn es keine Kundenbeschwerden gibt, ist das dann ein Zeichen dafür, dass die Kunden zufrieden sind?
8. Welche Maßnahmen ergreift die Organisation, um die Mitarbeiter zu motivieren? Verstehen Topmanager die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter?
9. Wie verteilt das Top-Management die Funktionen der verschiedenen Abteilungen? Wie verteilt man Befugnisse und Verantwortung unter Führungskräften aller Ebenen?
10. Was versteht das Top-Management unter kontinuierlicher Verbesserung? In welchen Bereichen besteht kontinuierlicher Verbesserungsbedarf? Gibt es einen konkreten Plan? Wie effektiv ist kontinuierliche Verbesserung?
11. Wie überwacht das obere Management die Produktqualität? Können die Monitoring-Ergebnisse die erwarteten Effekte erzielen?
12. Wie überwacht das obere Management die Leistung der Mitarbeiter? Sind die aktuellen Maßnahmen wirksam?
13. Wie überwacht das obere Management die Qualität der Arbeit der Mitarbeiter? Wie können die Arbeitskompetenzen der Mitarbeiter verbessert werden?
14. Verfügt die Organisation über einen Geschäftsplan? Wer kennt den Geschäftsplan des Unternehmens? Sind Qualitätsziele im Geschäftsplan enthalten?
15. Ist für alle Produktionsabläufe und jede Schicht (auch Tag- und Nachtschichten) Qualitätskontrollpersonal eingeteilt? Verfügt der Qualitätsverantwortliche bei einem schwerwiegenden Qualitätsunfall über die Befugnis, die Produktion zu stoppen? Hat die für die Qualität verantwortliche Person schon einmal einen Produktionsstopp angeordnet? Ist das obere Management involviert?
16. Wenn Qualitätsprobleme auftreten, werden die Informationen umgehend dem Management gemeldet, das die Befugnis hat, Korrekturmaßnahmen einzuleiten?
17. Ist ein Managementvertreter benannt? Welche Aufgaben hat ein Managementbeauftragter? An welchen Qualitätsaktivitäten beteiligt sich der Managementvertreter?
18. Gibt es einen Kundenbetreuer? Welche Aufgaben hat ein Kundenbetreuer? Nehmen Kundenvertreter an einigen Qualitätsbesprechungen oder Qualitätsaktivitäten innerhalb der Organisation teil? Haben Kundenvertreter ihre Meinungen oder Vorschläge zur Auswahl besonderer Merkmale, zur Festlegung von Qualitätszielen, zur Umsetzung von Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen und zum Produktdesign geäußert? Wurde es übernommen?