Interne Auditverfahren zur sozialen Verantwortung von Unternehmen

2.0 Geltungsbereich:
Dieses Dokument gilt für alle Vorgänge und Aktivitäten im Rahmen des Managementsystems für soziale Verantwortung des Unternehmens.
3.0 Verantwortung:
3.3 Mitglieder des Prüfungsteams
- Die Mitglieder des Prüfungsteams werden von Unternehmensvertretern ernannt.
- Durchführung relevanter interner Auditarbeiten zur sozialen Verantwortung unter der Leitung des Leiters des Auditteams;
- Herausgabe relevanter Berichte zu den Prüfungsergebnissen;
- Erteilung relevanter Korrekturberichte und Nachverfolgung, ob auf die Korrekturberichte rechtzeitig reagiert wird und diese wirksam sind;
- Den Leiter des Prüfungsteams bei anderen damit verbundenen internen Prüfungsarbeiten zur sozialen Verantwortung unterstützen.
3.4 Managementbewertung
- Überprüfung des Umsetzungsstatus interner Audits zur sozialen Verantwortung im Rahmen von Managementüberprüfungen;
- Überprüfen Sie im Rahmen der Managementprüfung, ob auf den im Rahmen des internen Audits zur sozialen Verantwortung herausgegebenen „Bericht zu Korrekturmaßnahmen“ rechtzeitig und wirksam reagiert wird.
4.0 Definitionen:
4.1 Bericht über die Auditfeststellungen: Die nach dem Audit ausgefüllten Feststellungen zur Nichtkonformität.
4.2 Zusammenfassender Prüfungsbericht: Nach der Prüfung erstellt der Leiter des Prüfungsteams einen umfassenden Bericht und verteilt ihn an die relevanten Abteilungen.
5.0 Referenzdokumente:
5.1 BSCI -Standards
6.0 Vorgehensweise:
6.1 Prüfteam
- Zum Auditteam gehören der Leiter des Auditteams und die Mitglieder des Auditteams.
- Der Unternehmensvertreter ernennt jedes Mitglied des Prüfungsteams.
- Der Unternehmensvertreter ernennt Vertreter der relevanten Abteilungen als Mitglieder des Prüfungsteams;
- Ist eine Wiederernennung erforderlich, bedarf diese der Zustimmung des Unternehmensvertreters.
6.2 Prüfungsvereinbarungen
- Etwa alle sechs Monate sollten interne Audits zur sozialen Verantwortung geplant werden.
- Der Leiter des Auditteams muss die Benachrichtigung über den Auditplan etwa eine Woche vor dem Audit an die entsprechenden Abteilungen senden.
- Um die Unabhängigkeit der Revision zu gewährleisten, sollten die Revisionsbeauftragten möglichst keine Prüfungen der Funktionsabteilungen durchführen, denen sie angehören.
- Jede Abteilung sollte mit dem Prüfungsteam maximal zusammenarbeiten.
6.3 Prüfungstätigkeiten
- Bekanntmachung der Auditplanung und Erstellung einer „Checkliste für interne Audits“;
- Erstes Treffen;
- Durchführung von Audits vor Ort und Erfassung der Auditergebnisse in der „Internen Audit-Checkliste“;
- Abschlusstreffen;
- entsprechenden „Bericht über Korrekturmaßnahmen“ herausgeben;
- entsprechende Korrekturmeldungen herausgeben und nachverfolgen, ob auf die Korrekturmeldungen fristgerecht reagiert wird und diese wirksam sind;
- Der Leiter des Prüfungsteams erstellt einen zusammenfassenden Prüfungsbericht und verteilt ihn an die entsprechenden Abteilungen.
6.4 Prüfungsstandards
- Dokumente zum Managementsystem der sozialen Verantwortung des Unternehmens;
- BSCI- Verhaltenskodex;
6.5 Leiter/Mitglieder von Auditteams müssen eine interne oder externe Schulung zum Thema „Soziale Verantwortung im Audit“ absolvieren.
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