Fragebogen zum Fabrikaudit von Sainsbury's
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Fragebogen zum Fabrikaudit von Sainsbury's >> Teil 1 - Wichtige Punkte für das Qualitätsaudit von Sainsbury's A. Prüfungsverfahren Feldbewertung Inhalt 1. Eröffnungsgespräch mit der Geschäftsführung 2. Fragebogen vor dem Audit durchgehen 3. Überprüfen Sie das FQA-Programm 4. Systemhandbuch und Verfahren nachschlagen 5. Werksführung 6. Abschlussbesprechung B. Hinweise für die zu auditierende Stelle: Unsere Prüfung wird sich hauptsächlich auf folgende Bereiche konzentrieren: Unsere Beurteilung konzentriert sich auf folgende Bereiche: 1. Gefahren- und Risikomanagement (Für Produktsicherheit und Legalität, aber NICHT im Zusammenhang zu Werkstatt/Arbeitssicherheit). Gefahren- und Risikobeurteilung/-management 2.Qualitätssystem 3. Einkauf 4. Designkontrolle 5. Waren- und Materialeingang (einschließlich Verpackung); Rückverfolgbarkeit 6. Kontrolle des Herstellungsprozesses 7. Kontrolle des Herstellungsprozesses 8. Endkontrolle, Verpackung und Lagerung 9.Prozessüberwachungs- und Inspektionsgeräte 10. Schulung, Personal und internes Qualitätsaudit 11. Haushalt & Hygiene 12. Abfall und Abfallentsorgung 13. Kundenbeschwerden Korrektur-/Vorbeugungsmaßnahmen 14. Produktrückruf 15. Produktsicherheit Teil 2 – Wichtige Punkte beim Ethik-Audit von Sainsbury’s A. Vor-Ort-Audit 1. Eröffnungsgespräch mit der Geschäftsführung 2. Standortrundgang 3. Mitarbeiterinterviews 4. Dokumentationsprüfung 5. Abschlussbesprechung B. Hinweise für die zu auditierende Stelle: Unsere Prüfung wird sich hauptsächlich auf folgende Bereiche konzentrieren: Unsere Beurteilung konzentriert sich auf folgende Bereiche: 1. Frei gewählte Beschäftigung 2. Vereinigungsfreiheit 3.Sicherheits- und Hygienebedingungen 4. Kinderarbeit 5. Löhne und Sozialleistungen 6. Arbeitszeit 7. Diskriminierung 8. Festanstellung 9. Harte oder unmenschliche Behandlung 10. Anspruch auf Arbeit 11. Umwelt 12. Code- und Systemimplementierung 13. Unterauftragsvergabe C.Erforderliche Dokumente zur Überprüfung der für die Systemprüfung erforderlichen Dokumente (China) Die Dokumenten-Checkliste (China) Bitte legen Sie dem Prüfer folgende Unterlagen zur Verfügung 1. Arbeitskarte oder Arbeitszeitnachweis (berechnet aus dem Monat der Gehaltsauszahlung in den letzten zwölf Monaten) Zeitkarten oder Anwesenheitsnachweise (letzte 12 Monate, beginnend mit dem letzten Zahlungsmonat) 2. Gehaltstabelle (berechnet ab dem Monat der Gehaltszahlung in den letzten zwölf Monaten) Lohn- und Gehaltsabrechnungen für gezahlte Löhne (letzte 12 Monate, beginnend mit dem letzten Zahlungsmonat) 3. Personalliste und Personalakten der Mitarbeiter Personalakten 4. Arbeitsvertrag Arbeitsvertrag 5. Sozialversicherungsbelege, Dienst- und Qualifikationsnachweise etc. Quittung, Namensliste und Sozialversicherungsbescheinigung etc. 6. Gewerbeerlaubnis Gewerbeanmeldung 7. Brandprüfbericht oder Qualifikationszertifikat Brandschutzinspektion oder -zertifikat 8. Aufzeichnungen über Feuerübungen, Notfallevakuierungspläne, Aufzeichnungen über Arbeitsunfälle usw. Feueralarm-Übungsprotokoll, Notfall-Evakuierungsplan, Arbeitsunfallprotokoll und Aufzeichnung über arbeitsbedingte Verletzungen 9. Umweltschutz-Zertifizierungsdokumente Umweltzertifikat 10. Betriebsordnung oder Mitarbeiterhandbuch Betriebsordnung oder Mitarbeiterhandbuch 11. Regierungsdokumente zu lokalen Mindestlohnbestimmungen Lokaler Mindestlohnstandard 12. Gerätesicherheitsgenehmigung (z. B. Aufzugsbenutzungsgenehmigung, Küchenhygienegenehmigung usw.) Anlagensicherheitsbetriebszertifikat, wie z. B. Aufzugsbetriebslizenz Hygiene Zertifikat und Cookers‘ Health-Zertifikat 13. Spezialkräfte am Arbeitsplatz (z. B. Aufzugspersonal, Elektriker, Küchenpersonal usw.) Betriebserlaubnis für spezielle Bediener, wie z. B. Aufzugsführer oder Elektriker. Gesundheitszeugnis für Köche usw. 14. Genehmigung des örtlichen Arbeitsamtes zur Verlängerung der Überstunden Offizieller Verzicht auf Verlängerung der Überstunden 15. Körperliche Untersuchung und Registrierungsunterlagen minderjähriger Arbeitnehmer Gesundheitsuntersuchung und Registrierungsunterlagen für junge Arbeitnehmer 16. Fabrikgrundriss Fabrikgebäude-Layout 17. Weitere Unterlagen (je nach Prüfsituation) Sonstige Unterlagen, vorbehaltlich der tatsächlichen Umstände während der Prüfung Bitte halten Sie die oben genannten Originaldokumente bereit und bitten Sie höflich um Erlaubnis, eine Kopie anzufertigen. Vielen Dank! Bitte halten Sie zur Überprüfung die oben aufgeführten Originalunterlagen bereit und Beispielfotokopie, Danke! Teil 3 – Fragebogen zur Vorprüfung A Bitte füllen Sie den beigefügten Fragebogen zur Vorprüfung zusammen mit diesem und Rücksendung per Fax bis 4 Tage vor dem Vor-Ort-Audit. Befreiung von bestimmten Elementen kann für die Fabrik erteilt werden, die von einer universellen ISO9000-Zertifizierung anerkannte Zertifizierungsstelle. Füllen Sie bitte dieses Formular und den beigefügten Fragebogen aus und faxen Sie es vier Tage vor der Vor-Ort-Begutachtung ein. Nur Fabriken, die nach ISO 9000, einer international anerkannten Zertifizierungsstelle, zertifiziert sind, können von bestimmten Bewertungspunkten ausgenommen werden. B. Während des Audits muss die Fabrik Beweise vorlegen, die zeigen, dass Wirksamkeit der Implementierung eines Qualitätssystems. Während der Bewertung muss die Fabrik den Nachweis erbringen, dass sie ihr Qualitätssystem wirksam umsetzt. C. Während der Werksführung machen wir Fotos von allgemeinen Praktiken und Einrichtungen der Fabrik. Während der Werksführung machen wir Fotos vom allgemeinen Betriebsablauf und der Werksausstattung. D. Nach der Überprüfung wird der Fabrik kein Bericht ausgestellt. Die Fabrik kann den Kopiere vom Antragsteller, falls nötig. Am Ende der Bewertung erhält die Fabrik keinen Bericht. Wenn Sie ein Gutachten benötigen, können Sie eine Kopie beim Antragsteller erhalten. E. Bitte bestätigen Sie Ihre Zustimmung zum Auditprogramm durch Ihre Unterschrift und Ihr Stempel unten. Wenn Sie diesen Beurteilungsplan akzeptieren, unterschreiben und stempeln Sie ihn bitte unten. ---------------------------------------------- Lieferant/Fabrik Stempel und Unterschrift Stempel und Unterschrift des Lieferanten/Werks Fabrikprofil Gründungsdatum: ____________________ Eigentumsart: Privat / Partnerschaft / Familienbesitz / Öffentliches Eigentum / Tochtergesellschaft / Vollständiges Eigentum Produktpalette der Fabrik Produktpalette der Fabrikproduktion: __________________________________________ Monatliche Produktion: ________________________________________________________ Teilequelle: ____________________________________________________________ Welche Produkte werden an den KÄUFER geliefert (der das Fabrikaudit anfordert) Welches Produkt wird dem Käufer (der die Werksbewertung angefordert hat) zur Verfügung gestellt: ______________________________________ Der Prozentsatz der Produktion, der dem KÄUFER gewidmet ist Den Käufern bereitgestellte Produkte als Prozentsatz der Gesamtproduktion: __________________________________________________ Hauptkunden: ________________________________________________________ Umsatz im letzten Jahr: £_______________ Fabrikgrundfläche Fabrikgrundfläche: ______________ Anzahl Produktionsgebäude: __________ Gesamte Produktionsfläche: __________ Anzahl der Lagergebäude (sofern vorhanden) Anzahl der Lagergebäude (sofern vorhanden): ___________ Gesamte Lagerfläche Gesamte Lagerfläche: ___________ Anzahl der Wohnheimgebäude (sofern vorhanden): __________ Gesamte Wohnheimfläche: ___________ Anzahl der Kantinengebäude (sofern vorhanden): _________ Gesamte Kantinenfläche: ___________ Organigramm des Herstellers Personalwesen Anzahl der Mitarbeiter in der Fabrik Leitung: __________ Personen Produktion: __________ Personen Ingenieurwesen: __________ Personen Qualität: __________ Personen Design (falls vorhanden) Design (falls vorhanden): __________ Personen Arbeitszeit Gesetzliches Arbeitsalter Gesetzliches Arbeitsalter: __________ Anzahl Schichten: ________ Schicht/Tag Stunden pro Schicht Arbeitszeit pro Schicht: ________ Stunden Hauptfeiertag: ______Tage Maximale Überstunden Maximale Überstunden: ___Stunden pro Tag Anzahl der freien Tage / Woche Anzahl der freien Tage pro Woche: ________Tage Maximale Schichtanzahl pro Mitarbeiter / Woche Maximale Schichten pro Mitarbeiter pro Woche: __________ Ausrüstung und Einrichtungen Arten (Haupt) von Maschinen / Geräten für die Produktion _______________________________ Stückzahl: _________________ _______________________________ Stückzahl: _________________ _______________________________ Stückzahl: _________________ _______________________________ Stückzahl: _________________ _______________________________ Stückzahl: _________________ _______________________________ Stückzahl: _________________ _______________________________ Stückzahl: _________________ _______________________________ Stückzahl: _________________ _______________________________ Stückzahl: _________________ _______________________________ Stückzahl: _________________ _______________________________ Stückzahl: _________________ _______________________________ Stückzahl: _________________ _______________________________ Stückzahl: _________________ _______________________________ Stückzahl: _________________ _______________________________ Stückzahl: _________________ _______________________________ Stückzahl: _________________ _______________________________ Stückzahl: _________________ Zertifizierung ISO 9000 zertifiziert Ja / Nein _________ ISO 9000 zertifiziert Intertek Testing Services Non Food Audit zertifiziertJa / Nein_________ Intertek-Zertifizierung für Non-Food-Bewertungen bestanden Richtlinie/Verfahren festgelegt Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte (HACCP) integriert Ja / Nein NEIN___________ Integration von Gefahrenanalyse und kritischen Kontrollpunkten Krisenmanagement integriert Ja / Nein Ja / Nein___________ Krisenmanagement verkörpern Richtlinie zur Metallkontrolle festgelegt Ja / Nein Ja / Nein___________ Aufbau eines Metallüberwachungssystems Glaskontrollrichtlinie festgelegt Ja / Nein Ja / Nein___________ Aufbau eines Glasüberwachungssystems Internes Auditverfahren eingerichtet Ja / Nein Ja / Nein ___________ Einrichten eines internen Auditprogramms Schulungsverfahren festgelegt Ja / Nein Ja / Nein___________ Ein Trainingsprogramm erstellen Kalibrierungsverfahren festgelegt Ja / Nein Ja / Nein___________ Einrichten eines Kalibrierungsverfahrens Umweltschutzpolitik festgelegt Ja / Nein Ja / Nein___________ Festlegung von Umweltschutzrichtlinien Arbeits- und Gesundheitspolitik etabliert Richtlinie zur Kinderarbeit festgelegt Ja / Nein Ja / Nein___________ Einführung einer Politik gegen Kinderarbeit Arbeitspolitik für Gefängnisse etabliert Ja / Nein Ja / Nein___________ Einführung einer Politik gegen Gefangenenarbeit Gleichstellungspolitik etabliert Ja / Nein Ja / Nein___________ Einführung einer Politik der Chancengleichheit bei der Beschäftigung Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinie festgelegt Ja / Nein Ja / Nein___________ Festlegung einer Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinie |
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